吴堡县安监局2017年部门决算公开
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索引号 0160921141/2018-04183 发布机构 县安监局 发布日期 2018-10-24 08:59:35
名称 吴堡县安监局2017年部门决算公开

一、主要工作职责

1、贯彻执行中、省、市关于安全生产的法律、法规、规章、政策,拟定并组织实施全县安全生产制度和工作计划。

2、分析和预测全县安全生产形势,指导协调、监督检查县级有关部门和各乡镇人民政府安全生产工作,组织全县安全生产大检查和专项督查,解决安全生产中的重大问题,通报安全生产控制指标执行情况,根据县政府授权,依法组织一般安全生产事故的调查处理和办案结案工作,组织协调安全生产应急救援工作。

3、负责全县铁路道口安全管理工作;承担工矿商贸行业安全生产及相关设备(特种设备除外)、材料、劳动防护用品监督管理工作。

4、负责县级烟花爆竹批发企业《烟花爆竹经营(批发)许可证》初审和全县烟花爆竹零售经营的监督管理工作。

5、负责对危险化学品、非煤款山等非煤生产经营新改扩建项目安全设施的设计初审和竣工初验;对危险化学品新改扩建(除剧毒外)生产、储存企业进行安全条件初审,上报上级安全监管部门审核;对剧类危险化学品新改扩建生产、储存企业进行安全初审;对第二类非药品类易制毒化学品生产、经营和第三类非药品类易制毒化学品生产审查上报。

6、指导、协调全县安全生产检测检验工作,对工矿商贸企业安全生产条件和有关设备(特种设备除外)进行检测检验,对安全评价、安全咨询、劳动保护用品销售等社会中介组织进行资格审核,并监督管理。

7、组织、指导全县安全生产宣传教育和安全生产家督管理人员的培训、考核工作;组织、指导督促并监督特种作业人员(特种设备作业人员除外)的培训、考核工作和生产经营单位主要经营管理者、安全管理人员安全培训、资格考核工作;组织、指导安全生产先进技术示范和推广工作。

8、监督检查新改建工程项目安全设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用情况;监督检查工矿商贸作业场所(煤矿作业场所除外)职业卫生;负责职业卫生安全许可证初审工作,组织查处职业危害事故和违法违规行为;管理监控生产经营单位重大危险源,监督重特大事故隐患整改,查处不具备安全生产条件的生产经营单位。负责注册安全工程师执业资格初审、注册申报工作。

9、承担县安全生产委员会日常工作。

10、承办县政府交办的其他事项。

二、2017年度工作完成情况

1、全年杜绝一次死亡10人以上重大生产安全责任事故或道路交通安全责任事故;杜绝一次死亡3至9人其他较大安全责任事故(含高速公路事故)。

2、全年安全生产事故死亡率控制在GDP亿元总量的0.3以内,总人口万人死亡率控制在0.4以内。

3、认真落实安全生产目标责任制,任务到底,责任到边,坚持属地监管责任和企业生产主体责任,建立领导班子“一岗双责”安全生产制度。

4、加强职业安全卫生监管工作。从严从高要求职业危害申报,监测和治理工作,本着尊重职业劳动维护职工合法权益扎实开展企业职业卫生“三同时”工作。

5、积极推进企业安全标准化建设,深入开展安全文化示范单位的创建活动。争取年内重点行业企业全部达到三级安全标准化建设。全力推进安全文化示范单位建设,按辖区内各类单位总量计,社区不少于30﹪,乡镇不少于20﹪,学校不少于30﹪,企业不少于30﹪的比例。同时力争创建一个省级安全社区,2个市级安全社区。

6、进一步加强重点行业领域安全专项整治。在“打非治违的基础上,全年仍然以狠抓17项安全专项治理为重点,健全完善联合执法机制,整顿企业生产秩序和环境,严格行政审查审批各项相关手续,依法取缔和关闭非法开采、生产、经营、建设单位和企业。

三、部门及所属单位基本情况

吴堡县安监局包括局机关及1个下属事业单位,具体下属单位如下:

吴堡县安监局2017年度部门预算单位构成情况表

序号

单位名称

单位性质

单位主要职责

1

吴堡县安全生产监察大队

事业

负责危险化学品和烟花爆竹安全生产监督管理工作;负责县上非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹经营企业安全生产和危险化学品经营安全检查执法执法工作。

四、部门人员情况说明

截止2017年底,吴堡县安全生产监督管理局总编制9名,其中行政编制4名,事业编制5名;实有人员13人,其中行政6人,事业7人。

五、部门决算收支情况说明

(一)2017年度收入支出总体情况说明

1.2017年度收入支出总体情况

(1)2017年收入总计141.09万元,比上年减少20.85万元,减少14.8%,主要原因是项目支出进行调整,导致总支出有所减少。

(2)2017年支出总计141.09万元(基本支出111.74万元;项目支出29.35万元,较2016年支出总计161.84万元,(其中:基本支出:111.84万元;项目支出50万元。)项目支出减少20.56万元,减少70%,主要原因是干部工资的组织和会议费,培训费的材料等费用减少导致。

2、本年收入构成情况及增减变化说明

2017年收入总计141.09万元,其中:

(1)财政拨款收入141.09万元,占总收入的100%,比上年减少20.75万元,增长14.7%,主要原因。

(2)无其他收入。

3、本年支出构成情况及增减变化说明

2017年支出总计141.09万元,其中:

(1)基本支出111.74万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,占总支出的79%,比上年减少0.1万元,减少0.89%,主要原因是会议费的减少。其中:人员经费96.93万元,占总支出的69%,比上年增加6.28万元,增加6.9%,主要原因是干部工资的调整。日常公用经费14.8万元,占总支出的10.5%,比上年减少1.41万元,减少9.52%,主要原因是培训费材料费的减少。

(2)项目支出29.35万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出以外发生的专项业务支出。

(3)按支出功能分类科目包括:科目编码为2150603,科目名称为机关服务 ,支出金额141.09万元,其中人员经费96.96万元,公用经费14.8万元,专项经费7万元;支出预算数较上年减少0.7%,原因为公用经费减少。

(4)按支出经济分类包括:工资福利支出120.1万元。包括:基本工资38万元;津贴补贴42万元;绩效工资6万元;职工基本医疗补助缴费4万元;其他社会保险缴费8万元;住房公积金14.3万元。支出预算数较上年增加5%,增加原因:工作人员工资增加。

(二)2017年度财政拨款收入支出总体情况说明

1.财政拨款收入支出总体情况

(1)2017年财政拨款收入总计141.09万元,比上年减少20.75万元,减少14.7%,主要原因是项目支出的减少。

(2)2017年财政拨款支出总计141.09万元,比上年减少20.75万元,减少14.7%,主要原因是项目支出的减少。

2、一般公共预算财政拨款支出构成情况

(1)基本支出111.72万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。其中:人员经费96.93.73万元,日常公用经费14.08万元;项目支出29.35万元,主要是为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出以外发生的专项业务支出。

(2)按支出功能分类科目包括:科目编码为2150603,科目名称为机关服务 ,支出金额141.09万元,其中人员经费96.96万元,公用经费14.8万元,专项经费7万元;支出预算数较上年减少0.7%,原因为公用经费减少。

(3)按支出经济分类包括:工资福利支出120.1万元。包括:基本工资38万元;津贴补贴42万元;绩效工资6万元;职工基本医疗补助缴费4万元;其他社会保险缴费8万元;住房公积金14.3万元。支出预算数较上年增加5%,增加原因:工作人员工资增加。

3、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出111.73万元,其中:人员经费96.93万元,公用经费14.08万元,用于保障机构正常运转和日常工作需要。

4、政府性基金财政拨款收支情况

2017年本部门无政府性基金财政拨款收支,并已公开空表。

(三)2017年度“三公”经费、会议费及培训费支出情况说明

1、无因公出国(境)费;无公务用车购置费;公务接待费2017年度预算0万元,2016年度决算0万元,无变动,全年共接待0批次,累计人数0人。

2、2017年度吴堡县安监局公共预算财政拨款安排的会议费支出共0万元,比上年减少0万元,减少0%,减少的主要原因是贯彻落实各项财政改革措施,大力压缩会议开支。

3、2017年度吴堡县安监局公共预算财政拨款安排的培训费支出共0万元,比上年增加0万元。主要原因是贯彻落实各项财政改革措施,大力压缩会议开支。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款141.09万元。

七、2017年其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年本部门机关运行经费支出141.09万元,用于维持机关日常运转所必需的公用支出。2017年机关运行经费支出比2016年同口径减少20.75万元,增长14.7%,减少的主要原因是项目支出的减少。

(二)政府采购支出情况

我部门无政府政府采购支出情况。

(三)国有资产占用情况及购置情况

2017年末本部门账面有车辆0辆,实际只运行车辆0辆,实际只运行车辆0辆。单价50万元以上通用设备0台(套)。

六、2017年度部门绩效管理情况说明

2017年本部门实现了绩效目标管理全覆盖,涉及一般公共预算当年拨款141.09万元。

七、2017年其他重要事项情况说明

我部门无政府政府采购支出情况。

八、专业名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指部门使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的日常公用经费支出。

附件:吴堡县安监局2017年决算公开附件.xls


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