吴堡县计划生育协会2018年预算公开
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索引号 0160921141/2018-03152 发布机构 县计划生育协会 发布日期 2018-05-17 15:47:10
名称 吴堡县计划生育协会2018年预算公开

一、部门职责

主要职责:1、带动会员在控制人口增长,提高人口质量,实行计划生育中起带头作用;

2、向群众宣传人口理论,宣传国家计划生育的方针、政策和法律、法规,传播计划生育和生殖健康等科学知识;

3、协调社会力量,向群众提供生产、生活、生育服务,向会员和会员单位收缴会费,发展人口和福利事业,建立关爱女孩基金、救助贫困母亲基金和人口福利基金,帮助群众解决实行计划生育的实际困难;

4、履行民主参与和民主监督职能,积极参与指导村级计划生育自治,反应群众的意愿与要求,维护群众的合法权益;

5、对内交流工作经验,对外开展交流与合作。

二、2018年主要任务

1、全面加强各级计生协组织建设,积极建立基层协会,健全各级计生协组织机构。

2、加强流动人口计生协示范点建设。

3、规范各类表、报、卡、册等软件建设,及时上报相关资料。

4、抓住“3.8”、“5.29”、“7.11”“9.26”、“12.1”等重要节日,组织开展丰富多彩的宣传服务活动。

5、积极组建计生协志愿者服务队伍,开展计生政策宣传、生育关怀、婚育新风等计生宣传服务工作。

6、发货青春健康教育示范基地与专家队伍作用,开展青春健康教育活动。

7、组织开展“优生优育知识进万家”活动,面向育龄群众普及优生优育知识。

8、关心关怀计生贫困家庭。对全县计生特殊家庭进行深度调研,组织开展“五个一”活动。

9.开展计划生育家庭保险工作。准确提供参保户信息,参保家庭保险内容知晓率达100%。

10.帮扶计生家庭创业,创建计生幸福家庭。

三、部门基层预算单位构成及管理方式

我系统共有1个单位组成,包括机关本级1个、

四、单位人员、资产情况说明

我系统预算编制人数5人,实有人数7人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年底,本部门无公车。2018年部门预算未安排购置车辆。

纳入固定资产账面的设备36台,价值21万元

六、2018年部门预算收支情况

1、收支预算总体情况

2018年全年收入预算87万元。其中,公用经费8.5万元;人员经费60万元,项目经费18.5万元。收入预算数较上年增加2.3%,增加原因为人员工资变动。

2018年全年支出预算87万元。其中,工资福利支出60万元;商品和服务支出8.5万元;项目支出18.5万元。支出预算数较上年增加2.3%,增加原因为人员工资变动。

2、公共预算拨款支出明细情况

(一)支出按功能科目分类的明细情况

2018年按照部门支出功能分类,科目编码为210,科目名称为医疗卫生与计划生育支出,支出金额87万元,其中人员经费60万元,公用经费8.5万元;项目经费18.5万元,支出预算数较上年增加2.3%,原因为人员工资变动。

(二)支出按经济科目分类的明细情况

(1)工资福利支出60万元。包括:基本工资51.5万元;元;职工基本医疗补助缴费3万元;其他社会保险缴费2.5万元;住房公积金3万元;支出预算数较上年增加32%,增加原因:人员工资变动。

(2)商品和服务支出8.5万元。包括:办公费2万元;印刷费0.5万元;手续费0.2万元;水费0.5万元;电费0.5万元;邮电费0.2万元;万元;差旅费1万元;劳务费1万元,其他商品和服务支出2.6万元。支出预算数较上年(减少11%,减少原因:节约开支。

3、政府性基金预算支出情况。

本部门无政府性基金预算收支,并已公开空表。

4、国有资本经营预算拨款收支情况。

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

5、“三公”经费、会议费、培训费、机关运行经费、政府采购经费等一般性支出预算编制情况

(1)公务接待费支出无预算。

(2)公务用车运行维护费支出无预算。

(3)培训费支出无预算。

(4)2018年度机关运行经费无预算。

(5)政府采购经费无预算。

(6)会议费无预算安排。

(7)因公出国(境)无预算。

6、“三公”经费增减变动情况及原因进行分析说明

(1)公务接待费与去年相同。

(2)公务用车运行维护费与去年相同。

(3)本年上年无因公出国 。

七、专业名词解释

1、机关运行经费:本单位对办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、维修(护)费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。

2、三公经费:本单位人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

八、2018年部门综合预算公开报表(见附表)

附表:计生协会18年部门综合预算公开报表.xls


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